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¿Cuál es el procedimiento para el pago a través de libranza?

Para poder realizar pagos de crédito a través de Libranza, lo primero es que la empresa ya tenga firmado un Acuerdo Operativo con Compensar y haya firmado electrónicamente la libranza de cada trabajador.

La empresa debe descontar de la nómina la cuota mensual del crédito a los trabajadores que tengan obligaciones con Compensar, y consignar este valor a la Caja a través de los medios de pago habilitados para empresas en la fecha establecida.

Consulte los medios de pago.

¿Cuál es el plazo para realizar el pago?

Compensar envía por correo electrónico a la empresa el estado de cuenta de los créditos de sus trabajadores máximo el 17 de cada mes (mes anterior al pago). La empresa cuenta con fecha máxima para realizar el pago hasta el día 10 del mes siguiente para realizar el pago correspondiente a través de los medios habilitados para empresas. Consúlte los medios de pago.

¿Dónde puedo pagar los créditos de mis trabajadores?

Pago en Línea:

Ingrese a la Zona Transaccional a través del portal corporativo.compensar.com, en la parte superior derecha ubique Transacciones en Línea , acceda con sus credenciales y realice el pago en la opción 'pago de créditos'.
Navegue más fácil con nuestro Tour Virtual haciendo clic en el siguiente botón:

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Entidades bancarias:

Nota: Debe llevar estado de cuenta

Recuerde: para pagos con cheque, los bancos solo reciben cheques de gerencia.

Las empresas deben reportar mensualmente sus novedades al asesor de cartera asignado por Compensar, o a través del 3077001, opción 'crédito y cartera', para la generación del estado de cuenta empresarial que tiene corte los días 17 de cada mes. Por lo anterior, es importante tener presente los siguientes puntos:

Deben ser reportados tanto los retiros de trabajadores como los dineros descontados por concepto de prestaciones sociales.
Una vez ingrese el pago por parte de la empresa incluyendo los valores correspondientes a retiro de trabajadores y haya quedado saldo en la libranza correspondiente, el crédito será trasladado a pago directo y será el titular el responsable, de este, a partir de la fecha.
Además de los retiros, la empresa debe notificar todas las novedades que tengan que ver con los créditos a cargo; es decir: vacaciones, embargos, pérdida de la capacidad de descuento, licencias e incapacidades superiores a 180 días.

Nota: Si necesita mayor información puede comunicarse a nuestra línea de atención 307 70 01, opción Crédito y Cartera.

¿Qué es un estado de cuenta?

Es la relación de créditos de los trabajadores que tiene la empresa a cargo y el valor a pagar.

¿Cuándo puedo consultar los estados de cuenta?

Los estados de cuenta se emiten a más tardar el 17 de cada mes y son enviados al correo electrónico registrado por la empresa. Pasados tres (3) días hábiles de haber sido generados. También pueden consultarse en nuestra Zona Transaccional,

¿Qué es un bloqueo?

Es una sanción interna que Compensar aplica a aquellas empresas que incumplan el convenio de libranzas y durante este tiempo no podrán acceder al servicio de créditos de la Caja. En Compensar están definidos tres (3) tipos de bloqueos:

Bloqueo normal por mora reincidente: para levantar este tipo de bloqueo la empresa debe contactar al asesor de cartera asignado para subsanar la situación y dar trámite según corresponda.
Bloqueo por retención de dineros: obedece a descuentos realizados por la empresa y no pagados a Compensar oportunamente.
Bloqueo por No descuento por nómina: hace referencia a las empresas que a pesar de firmar el convenio de libranzas, no operan el descuento respectivo por nómina y son los titulares quienes realizan el pago directamente.

¿Cómo levanto la sanción por retención de dineros y/o no descuento por nómina?

Se debe realizar la solicitud a través del asesor empresarial, entregando una carta o correo firmado directamente por el Representante Legal de la empresa, con el compromiso de activar el descuento mensual por nómina y/o realizar el pago oportunamente en la fecha establecida por Compensar. La empresa debe contar con excelente comportamiento financiero y realizar sus pagos oportunamente entre 3 a 6 meses. Las empresas enviadas a cobro jurídico por mora reincidente no podrán ser desbloqueadas.

Las comunicaciones recibidas por este concepto son sometidas a estudio por el Comité de Cartera de Compensar y al cabo de cuatro (4) días hábiles se dará la respuesta. La sanción por incumplimiento de estas causales varía de uno (1) a tres (3) meses dependiendo del comportamiento de pago la empresa.

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